广西生态工程职业技术学院2021年度部门决算

目录

第一部分：广西生态工程职业技术学院基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西生态工程职业技术学院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西生态工程职业技术学院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西生态工程职业技术学院概况

一、主要职能

学校将秉承“树木树人、知行合一”的校训、“立德树人、服务发展、生态风格、追求卓越”的办学理念，发扬“咬定青山不放松”的学校精神，凝心聚力、改革创新、真抓实干、追求卓越，全面加强“双高”建设和“提质培优”工程，稳步实施“深耕计划”“鲲鹏计划”“珠峰计划”，全面建设特色鲜明高水平职业院校，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西培养更多高素质技术技能人才。

二、部门决算单位构成

决算数据为学校一家单位构成

第二部分：广西生态工程职业技术学院2021年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表

第三部分：广西生态工程职业技术学院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入33383.53万元，其中本年收入33383.53万元，较2020年度决算数增加3309.64万元，增长11.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18285.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少341.34万元，下降1.83%，主要原因是财政支持的基础建设拨款减少。

2.本年及2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本年及2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

4.事业收入14240.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加6559.02万元，增长85.39%，主要原因是学生人数增加。

5.本年及2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入549.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加5.16万元，增长0.94%，主要原因是培训收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出33383.53万元，其中本年支出33383.53万元，较2020年度决算数增加3309.64万元，增长11.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，主要用于基本支出的一般公共服务支出。2021年无一般公共服务支出。

2.教育支出31392.76万元，主要用于学生免学费补助、奖学金、实训基地建设、教师工资津贴及离退休人员管理等方面的支出。较2020年决算数29037.55万元增加2355.21万元，增长8.11%。主要原因是在校生人数增加和新入职教职工增加。

3.社会保障和就业支出1476.36万元，主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理和抚恤金等方面的支出。较2020年决算数565.38增加910.98万元，增长161.13%。主要原因是追加2021年退休人员生活性补贴、死亡抚恤金和机关事业单位养老保险基金清算。

4.卫生健康支出295.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗费等方面的支出。较2020年决算数286.11增加9.74万元，增长3.40%。主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

5.农林水支出48.86万元，主要用于林业方面的支出，包括林业技术推广和森林生态效益补偿。较2020年决算数26.34万元增加22.52万元，增长85.50%。主要是林业科技推广经费投入增加。

6.住房保障支出169.70万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2020年决算数159.93万元增加9.77万元，增长6.11%，主要是新进人员增加以及职工晋级晋档工资增加从而导致住房公积金缴存金额提高，住房保障支出增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

8.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西生态工程职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出18285.33万元，较2020年度决算数减少341.34万元，下降1.81%。其中：基本支出5050.21万元，项目支出13235.12万元。

广西生态工程职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14985.42万元，支出决算为18285.33万元，完成年初预算的122.02%。

（一）教育支出年初预算数14349.55万元，支出决算为16480.79万元，完成年初预算的114.85%。差异原因主要是追加生均拨款和奖助学金支出，主要用于高等职业教育支出16480.79万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数214.73万元，支出决算为1368.99万元，完成年初预算的637.54%。差异原因主要是追加离退休人员生活性补贴、抚恤金等。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1295.36万元、死亡抚恤73.63万元。

（三）卫生健康支出年初预算数211.23万元，支出决算为217万元，完成年初预算的102.73%。主要是增人增资、减人下册等造成差异。主要用于：事业单位医疗217万元。

（四）农林水支出年初预算数48.86万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的100%。差异原因无。主要用于：行政运行（农业）363.56万元、农村社会事业74万元、技术推广与转化（林业）40万元、森林生态效益补偿8.86万元。

（五）住房保障支出年初预算数161.05万元，决算支出为169.7万元，完成年初预算的105.37%。差异原因主要是人员变化导致住房公积金缴存变化。主要用于：住房公积金169.7万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5050.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3313.56万元，完成年初预算的180.88%。差异原因是工资调整和人员调整。

（二）商品和服务支出1736.65万元，完成年初预算的101.61%。差异原因主要为办公费的增加。

（三）对个人和家庭的补助299.62万元，完成年初预算的161.64%。差异原因主要是抚恤金支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西生态工程职业技术学院2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西生态工程职业技术学院2021年度国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1736.65万元，比年初预算数增加27.58万元，增长1.61%，主要原因是：办公费的增加。比上年决算数增加44.92万元，增长2.66%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额7893.76万元，其中：政府采购货物支出5362.28万元、政府采购工程支出2531.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是日常运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金12412.63万元，占一般公共预算项目支出总额的94.79%。

组织对“直属院校建设-基础建设”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12412.96万元。从评价情况来看绝大部分绩效目标实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12412.96万元。从评价情况来看，大部分项目完成了年初的既定目标，提高了资金的使用效率，但是个别项目存在进度缓慢等问题。整体而言，本部门2021年度部门整体支出绩效完成情况达到优良水平。。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，直属院校建设-基础建设项目自评得分为99分，项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目建筑面积13409.10㎡，地上6层，采用钢筋混凝土框架结构；一层层高4.5米，二至六层层高均为3.8米，总建筑高度：23.9米。本项目已经建成投入使用。

直属院校建设-基础建设项目绩效自评综述：本项目（3#教学实训大楼）建筑面积13409.10㎡，地上6层，框架结构，建筑层数为6层，如期完成年度计划，按时按量支付工程款，按时建成投入使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。