广西生态工程职业技术学院
2022年度部门决算
目 录
第一部分：广西生态工程职业技术学院基本概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西生态工程职业技术学院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表八： 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西生态工程职业技术学院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西生态工程职业技术学院概况
一、主要职能
学校将秉承“树木树人、知行合一”的校训、“立德树人、服务发展、生态风格、追求卓越”的办学理念，发扬“咬定青山不放松”的学校精神，凝心聚力、改革创新、真抓实干、追求卓越，全面加强“双高”建设和“提质培优”工程，稳步实施“深耕计划”“鲲鹏计划”“珠峰计划”，全面建设特色鲜明高水平职业院校，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西培养更多高素质技术技能人才。
二、部门决算单位构成
广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办，自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校。内设15个处室、11个二级学院、3个教辅单位。
第二部分：广西生态工程职业技术学院2022年度部门决算报表
详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表
第三部分：广西生态工程职业技术学院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入32773.62万元，其中本年收入32773.62万元，较2021年度决算数减少609.91万元，减少1.83%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入18657.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加372.58万元，增加2.04%，主要原因是财政支持的基础建设拨款增加。
2.本年及2021年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.本年及2021年无政府性基金预算财政拨款收入。
4.事业收入13593.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少647.26万元，减少4.54%，主要原因是公用经费减少。
5.本年及2021年无政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入522.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少26.56万元，减少4.83%，主要原因是培训收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2022年度总支出32773.62万元，其中本年支出32773.62万元，较2021年度决算数减少609.91万元，减少1.83%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元，主要用于基本支出的一般公共服务支出。2021年无一般公共服务支出。
2.教育支出31563.05万元，主要用于学生免学费补助、奖学金、实训基地建设、教师工资津贴及离退休人员管理等方面的支出。较2021年决算数31392.76万元增加170.29万元，增长0.54%。主要原因是在校生人数增加和新入职教职工增加。
3.社会保障和就业支出383.51万元，主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理和抚恤金等方面的支出。较2021年决算数1476.36减少1092.85万元，减少74.02%。主要原因是2021年追加退休人员生活性补贴、死亡抚恤金和机关事业单位养老保险基金清算，2022年无清算。
4.卫生健康支出115.01万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗费等方面的支出。较2021年决算数295.85减少180.84万元，减少61.12%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少。
5.农林水支出534.50万元，主要用于林业方面的支出，包括林业技术推广和森林生态效益补偿。较2021年决算数48.86万元增加485.64万元，增加993.94%。2022年主要支出为其他林业和草原支出505.6万元、植被恢复费技术推广与转化（林业）20万元、森林生态效益补偿8.90万元。
6.住房保障支出177.54万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2021年决算数169.70万元增加7.84万元，增长4.62%，主要是新进人员增加以及职工晋级晋档工资增加从而导致住房公积金缴存金额提高，住房保障支出增加。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
8.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西生态工程职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出18657.91万元，较2021年度决算数增加372.58万元，增加2.04%。其中：基本支出8517.88万元，项目支出10140.03万元。
广西生态工程职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16370.07万元，支出决算为18657.91万元，完成年初预算的113.98%。
（一）教育支出年初预算数15139.92万元，支出决算为17557.70万元，完成年初预算的115.97%。差异原因主要是追加生均拨款和奖助学金支出，主要用于高等职业教育支出17557.70万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数221.32万元，支出决算为383.51万元，完成年初预算的173.28%。差异原因主要是追加离退休人员生活性补贴、抚恤金等。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出347.38万元、死亡抚恤36.13万元。
（三）卫生健康支出年初预算数107.89万元，支出决算为115.01万元，完成年初预算的106.60%。主要是增人增资、减人下册等造成差异。主要用于：事业单位医疗115.01万元。
（四）农林水支出年初预算数28.45万元，支出决算为534.50万元，完成年初预算的1878.73%。差异原因：主要用于：其他林业和草原支出505.60万元、技术推广与转化（林业）20万元、森林生态效益补偿8.90万元。
（五）住房保障支出年初预算数165.99万元，决算支出为177.54万元，完成年初预算的106.96%。差异原因主要是人员变化导致住房公积金缴存变化。主要用于：住房公积金177.54万元
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8517.88万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5330.42万元，完成年初预算的282.32%。差异原因是工资调整和人员调整。
（二）商品和服务支出2961.33万元，完成年初预算的47.64%。差异原因主要为办公费的减少。
（三）对个人和家庭的补助226.13万元，完成年初预算的267.99%。差异原因主要是抚恤金支出增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西生态工程职业技术学院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西生态工程职业技术学院2022年度国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2961.33万元，比年初预算数减少3254.39万元，减少52.36%，主要原因是：办公费的减少。比上年决算数增加1224.68万元，增长70.52%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额14947.53万元，其中：政府采购货物支出4035.13万元、政府采购工程支出10912.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是日常运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目36个，共涉及资金15970.00万元，占一般公共预算项目支出总额的97.56%。
组织对“直属院校建设-基础建设”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出15970.00万元。从评价情况来看绝大部分绩效目标实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15970.00万元。从评价情况来看，大部分项目完成了年初的既定目标，提高了资金的使用效率，但是个别项目存在进度缓慢等问题。整体而言，本部门2022年度部门整体支出绩效完成情况达到优良水平。。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，直属院校建设（基础建设)项目自评得分为100分，项目全年预算数为2200万元，执行数为2200 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目一是建设一栋第四教学楼（二期）4,398.34平方米，地上建筑面积4,398.34平方米，二是建设一栋创新创业实训基地9,927.18平方米。本项目已经建成投入使用。
直属院校建设（基础建设)项目绩效自评综述：本项目第四教学楼（二期）、创新创业实训如期完成年度计划，按时按量支付工程款，按时建成投入使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
