第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办，自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校，学校是自治区示范性高等职业院校、首批国家高技能人才培养示范基地、自治区特色高校、自治区高水平专业群建设单位、中国（南方）现代林业职业教育集团理事长单位（国家职教示范集团）、自治区文明校园、国家林业和草原局科普基地、广西珍贵乡土树种良种培育中心、柳州市生态林业科普教育基地。

学校创办于1956年，前身为广西林业学校，坐落在风景秀丽的柳州市北部生态新区，校园内环境优雅，拥有3A级国家森林公园——君武森林公园。

学校实训条件优越。拥有中央财政支持职业教育实训基地3个、教育部校企共建生产性实训基地2个，教育部协同创新中心1个、自治区示范性实训基地5个、国家林业和草原局示范性实训基地1个，自治区高职示范特色专业及实训基地11个。校内设有教学实验林场、林业调查规划设计院、艺景园林公司等校办企业；校外与行业企事业单位广泛合作，建立了校外实训基地262家，与芬兰斯道拉恩索公司、印尼金光集团、中国建设五局、上汽通用五菱、广西高峰林场等300多家大型企业建立了稳定的校企合作关系，开展合作办学。

（二）当年取得的主要事业成效

近年来，学校承担国家和自治区科研项目180多项，取得较大科研成果30项，获得省部级奖励近20项，培育林木良种1个，制定林业行业标准1项；获得专利24项，其中发明专利15项；出版专著11部，主编出版教材100多部，发表科研论文1500多篇，承担了教育部森林资源保护与利用协同创新中心、广西珍贵乡土树种良种培育中心、广西林业科技服务平台建设，学校在全国高职科研服务经费排行中始终保持前50强，为服务区域经济发展提供了强大的助力。学校与美国俄亥俄州立大学、澳大利亚科工组织、澳大利亚农业中心、印尼特立沙帝大学、越南林业大学、越南东北农林高等专科学校等教学科研机构建立了友好合作关系，与美国俄亥俄州立大学合作开展林业碳汇研究，与澳大利亚科工组织合作开展桉树材性改良等研究项目。

学校人才培养成效显著。至2023年，学校已培养各类高素质技术技能人才15万多人。已连续18年荣获“自治区高校毕业生就业创业工作突出单位”。涌现出“全国脱贫攻坚优秀个人”齐书亚，国家林业和草原局首届“扎根基层工作献身林草事业”优秀毕业生、第一批“最美林草科技推广员”荣誉称号获得者吴艺梅，广西五一劳动奖章获得者苏金阅、李丽芳等优秀校友。

二、机构设置情况

学校设有林业工程学院、经济贸易学院、园林与城乡规划学院、工业与艺术设计学院、旅游与交通管理学院、汽车与信息工程学院、建筑与道桥工程学院、生态环境保护学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育与培训学院等11个二级学院.

第二部分：广西生态工程职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算34766.25万元，同比增加4350.51万元，同比增长14.30%。收入预算增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

2024年支出总预算34766.25万元。基本支出11607.01万元，占支出总预算33.39%，同比增加2777.5万元，增长31.45%，增长的主要原因是编外人员经费纳入基本支出及新聘用人员增加。项目支出23159.24万元，占支出总预算66.61%，同比增加1573.01万元，增长7.29%，增长的主要原因是教育专项支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算34766.25万元，同比增加4350.51万元，同比增长14.30%。收入预算增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

财政预算拨款20851.41万元，同比增加3834.88万元，增长22.54%。其中：自治区本级经费拨款15120.36万元，同比增加1697.49万元，增长12.65%；中央补助4725.05万元，同比增加1131.39万元，增长31.48%；一般债券1006万元，同比增加1006万元，增长100%。财政拨款收入预算增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

纳入财政专户管理的收入安排的资金13914.84万元，同比增长515.63万元，增长3.85%。财政拨款收入预算增长的主要原因：学生人数上升学费收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算34766.25万元。基本支出11607.01万元，占支出总预算33.39%，同比增加2777.5万元，增长31.45%，增长的主要原因是编外人员经费纳入基本支出及新聘用人员增加。项目支出23159.24万元，占支出总预算66.61%，同比增加1573.01万元，增长7.29%，增长的主要原因是教育专项支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

教育支出34001.23万元，占支出总预算97.80%，同比增加4506.32万元，增长15.28%，增长的主要原因是人员经费及教育专项支出增加；

社会保障和就业支出407.27万元，占支出总预算1.17%，同比增加6。39万元，增长1.59%，增长主要原因是人员增加，社保支出同步增加；

卫生健康支出132.36万元，占支出总预算0.38%，同比增加2.08万元，增长1.57%，增长主要原因是人员增加，医疗等卫生健康支出同步增加；

节能环保支出3.47万元，占支出总预算0.01%，同比减少0.19万元，降低5.19%，减少主要原因是国有林保护修复补助减少；

农林水支出18.28万元，占支出总预算0.05%，同比减少167.29万元，降低90.15%，减少原因是植被恢复补助减少；

住房保障支出203.64万元，占支出总预算0.59%，同比增加3.2万元，增长1.60%，增长主要原因是人员增加，住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出11607.01万元，占支出总预算33.39%，同比增加2777.5万元，增长31.45%，增长的主要原因是编外人员经费从基本支出纳入预算及新聘用人员增加。其中：

工资福利支出9142.63万元，占基本支出78.77%，同比增加2660.19万元，增长41.04%，增长的主要原因是编外人员经费纳入基本支出及新聘用人员增加。

商品和服务支出2045.37万元，占基本支出17.62%，同比增加2.88万元，增长0.14%，增长原因为公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出419.01万元，占基本支出3.61%，同比增加114.42万元，增长37.57%。增长原因为退休人员增加离退休费补助增加。

2.项目支出预算

项目支出23159.24万元，占支出总预算66.61%，同比增加1573.01万元，增长7.29%，增长的主要原因是教师和学生人数增加教育专项支出增加。其中：

工资福利支出6973万元，占项目支出30.11%，同比增加2352.11万元，增长50.90%，增长主要原因是新聘用教师人数增加绩效工资由财政专户承担。

商品和服务支出5245.95万元，占项目支出22.65%，同比减少734.81万元，下降12.29%；下降主要原因2023年新学生宿舍楼投入使用宿舍楼配套等费用支出较大，2024年此类费用减少。

对个人和家庭的补助支出3052.29万元，占项目支出13.18%，同比增长904.29万元，增长42.10%，增长主要原因是学生奖助学金增加。

资本性支出（基本建设）4060万元，占项目支出17.53%，同比减少1490万元，下降26.85%，减少原因主要是2023年新建两栋教学楼，2024年基本建设项目预算减少。

资本性支出3828万元，占项目支出16.53%，同比增加541.42万元，增长16.47%，增加的主要原因是设备购置有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入20851.41万元，同比增加3834.88万元，增长22.54%。其中：自治区本级经费拨款15120.36万元，同比增加1697.49万元，增长12.65%；中央补助4725.05万元，同比增加1131.39万元，增长31.48%；一般债券1006万元，同比增加1006万元，增长100%。财政拨款收入预算增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

2024年财政拨款支出20851.41万元。基本支出8300.17万元，占一般公共预算支出的39.81%，同比增加9.68万元，增长0.12%；项目支出12551.24万元，占财政拨款支出的60.19%，同比增加3825.20万元，增长43.84%。财政拨款支出预算增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出20851.41万元。基本支出8300.17万元，占一般公共预算支出的39.81%，同比增加9.68万元，增长0.12%；项目支出12551.24万元，占一般公共预算支出的60.19%，同比增加3825.20万元，增长43.84%。一般公共预算支出增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

教育支出20222.14万元，占一般公共预算支出的96.98%，同比增加3992.81万元，增长24.6%，增长的主要原因是人员经费和教育专项经费增加。；

社会保障和就业支出271.51万元，占一般公共预算支出的1.30%，同比增加4.26万元，增长1.59%，增长的主要原因是人员数量增加导致社保缴费增多；

卫生健康支出132.36万元，占一般公共预算支出的0.63%，同比增加2.08万元，增长1.60%；

节能环保支出3.47万元，占支出总预算0.01%，同比减少0.19万元，减少主要原因是国有林保护修复补助减少；

农林水支出18.28万元，占支出总预算0.1%，同比减少167.29万元，下降90.15%，减少原因是植被恢复补助减少；

住房保障支出203.64万元，占支出总预算0.98%，同比增加3.2万元，增长1.6%，增长主要原因是人员增加，住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出8300.17万元，占一般公共预算支出的39.81%，同比增加9.68万元，增长0.12%，增长主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出6379.99万元，占基本支出76.87%，同比增加109.01万元，增长1.74%，增长原因为2024年安排绩效工资支出。

商品和服务支出1920.18万元，占基本支出23.13%，同比增加0.48万元，上升0.05%，增长原因为2024年运行经费有所增加。

2.项目支出预算

项目支出12551.24万元，占一般公共预算支出的60.19%，同比增加3825.20万元，增长43.84%，增长原因为教育专项经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出8300.17万元，占一般公共预算支出的39.81%，同比增加9.68万元，增长0.12%，增长主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出6379.99万元，占基本支出76.87%，同比增加109.01万元，增长1.74%，增长原因为2024年安排绩效工资支出。

商品和服务支出1920.18万元，占基本支出23.13%，同比增加0.48万元，上升0.05%，增长原因为2024年运行经费有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

窗体顶端

我校2024年无国有资本经营预算。

窗体底端

   十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排行政运行经费1920.17万元，比2023年增加0.48万元，增长0.03%，增加的主要原因是公用经费增加。运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额9781万元，其中：货物类采购4200万元，占政府采购预算42.94%；工程类采购5541万元，占政府采购预算56.65%；服务类采购40万元，占政府采购预算0.41%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车6辆；事业一般业务用车12辆。

2024年“新增三项资产”共计4200万元，增加的主要原因新增教学仪器设备、实验室设备、实训基地等4200万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有财政拨款项目都按要求编制了绩效目标（详见附表十），其中重点项目有直属院校建设(基础建设)，该项目已经按照要求编制了预算绩效目标（详见附表十一）

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西生态工程职业技术学院2024年单位预算报表

详见附件。