广西生态工程职业技术学院 2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2021年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）基本情况。
广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办，广西林业局、教育厅管理的全日制普通高等学校，学校是自治区示范性高等职业学院、首批国家高技能人才培养示范基地、自治区特色高校、“双高校”培育单位、中国（南方）现代林业职业教育集团理事长单位（国家职教示范集团）、自治区文明校园、广西生态工程职业技术学院科普基地（国家林业和草原局）、广西珍贵乡土树种良种培育中心、柳州市生态林业科普教育基地。
学校创办于1956年，前身为广西林业学校，坐落在风景秀丽的柳州市北部生态新区，校园内环境优雅，拥有3A级国家森林公园--君武森林公园。至2020年，学校已培养各类毕业生6万多人。
（二）当年取得的主要事业成效。
近年来，学校承担国家和自治区科研项目160多项，取得较大科研成果30项，获得省部级奖励近20项，培育林木良种1个，制定林业行业标准1项；获得专利24项，其中发明专利9项；出版专著11部，主编出版教材100多部，发表科研论文1400多篇，承担了广西珍贵乡土树种良种培育中心、广西林业科技服务平台、柳州市森林资源保护与利用重点实验室等3个平台建设。学校与美国俄亥俄州立大学、澳大利亚科工组织、澳大利亚农业中心、印尼特立沙帝大学、越南林业大学、越南东北农林高等专科学校等教学科研机构建立了友好合作关系，与美国俄亥俄州立大学合作开展林业碳汇研究，与澳大利亚科工组织合作开展桉树材性改良等研究项目。
学校学生学历提升渠道畅通。每年免试推荐10-15%优秀毕业生到本科院校深造，获取普通本科文凭。学校与全国重点大学—北京林业大学合作开展本科函授教育，与广西大学、广西科技大学等本科院校合作开展“专本衔接”自考专业多个，学生可根据自身实际选择报读，在获得大专毕业文凭的同时，可获函授或自考本科文凭。学校开展职业技能培训鉴定工种近50个，学生可考取职业技能等级证书和职业资格证书。
学校人才培养成效显著。近年来，学生参加全国、全区大学生职业技能大赛中屡获佳绩；毕业生以过硬的技术技能、良好的素质赢得用人单位的一致好评。自2004年以来，毕业生就业率均在96%以上，位居全区高校前列，连续16年荣获“自治区高校毕业生就业创业工作突出单位”。
学校秉承“树木树人，知行合一”的校训和“立德树人、服务发展、生态风格、追求卓越”的办学理念，以办人民满意的教育为目标，以“立德树人”为根本任务，构建“以生态技术为龙头，以工程技术为主体，以管理服务为两翼”协调发展的专业体系，实施“党的全面领导、人才强校、创新发展、特色发展、文化引领”五大战略，推进“深耕计划”“鲲鹏计划”“珠峰计划”，正在努力建成特色鲜明高水平职业院校，为广西生态文明建设、经济社会发展培养更多更高水平的高技能人才。
二、机构设置情况
学校占地面积约1.8万亩，校园面积1100多亩，建筑面积30多万平方米，教学科研仪器设备资产总值6亿多元，图书馆藏书70多万册。学校设有林业工程学院、经济贸易学院、园林与城乡规划学院、工业与艺术设计学院、旅游与交通管理学院、汽车与信息工程学院、建筑与道桥工程学院、生态环境保护学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育与培训学院等11个二级学院。2020年学校开设有50个招生专业和方向，其中国家重点建设专业4个、国家林业局重点专业2个、自治区优质试点专业和特色专业11个，全日制在校生 15000多人。
第二部分：广西生态工程职业技术学院2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我校2021年总收入29225.68万元；总支出29225.68万元，其中：自治区安排的一般公共预算支出11632万元，中央提前下达2021年一般公共预算转移支付资金安排的支出3353.42万元。一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
我校牵头负责会同自治区财政厅提出资金分配方案的补助市县一般公共预算项目支出0万元。
二、部门收入总体情况说明
2021年总收入29225.68万元。其中：自治区安排的一般公共预算收入11632万元，中央提前下达2021年一般公共预算收入3353.42万元。纳入财政专户管理的教育收费拨款安排13436.95万元，纳入财政专户管理的其他收入240万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年总支出29225.68万元，其中：教育支出28403.59万元，社会保障和就业支出322.1万元，卫生健康支出290.08万元，农林水支出48.86万元，住房保障支出161.05万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款总收入14985.42万元，其中：自治区本级拨款11632万元，中央补助收入3353.42万元。2021年财政拨款总支出14985.42万元，其中：教育支出14349.55万元，社会保障和就业支出214.73万元，卫生健康支出211.23万元，农林水支出48.86万元，住房保障支出161.05万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出合计14985.42万元，其中：基本支出3726.36万元，项目支出11259.06万元。按照功能科目分类：中等职业教育支出83.49万元，高等职业教育支出14266.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出214.73万元， 事业单位医疗支出211.23万元， 技术推广与转化支出40万元，森林生态效益补偿支出8.86万元， 住房公积金支出161.05万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出合计3726.36万元，其中：人员经费2017.29万元，公用经费1709.07万元。按照支出经济分类科目：工资福利支出1831.93万元，商品和服务支出1709.07万元，对个人和家庭的补助185.36万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年相关运行经费合计1709.07万元，其中：办公及印刷费70万元、邮电费20万元、差旅费40万元、日常维修费100万元、专用材料及一般设备购置费400万元、办公用房水电费500万元、其他商品和服务支出552.23万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.教学科研仪器及设备购置项目。纳入财政专户管理的教育收费拨款安排3205.82万元，其他收入240万元。主要采购内容：教学系统平台20个，采购金额300万元，服务器等相关教学仪器设备1700万元，属专用设备购置，办公家具、教学家具等设备采购1445.82万元，主要以部门集中采购形式进行采购，计划于2021年1月～10月进行设备采购，2021年11-12月进行设备验收、调试使用。
2.基础建设项目。项目总建筑面积3834.09m²，总支出6852.97万元，其中申请经费拨款2200万元，1750万元用于3#教学实训楼，500万用于创新创业实训大楼。主要采购内容：①材料费，分散采购，采购金额约1500万元。②水电费，分散采购，采购金额约300万元。③人工费，分散采购，采购金额约100万元。④其他费用，分散采购，采购金额约350万元。
3.图书馆图书购置项目。主要采购内容：①中文纸质图书约4万册，以折扣后均价40元/册来计算，资金160万元，主要以政府集中采购为主要采购形式。②纸质报刊杂志资金约6万元，主要以政府集中采购为主要采购形式。③电子资源数据库，资金约32万元，主要以政府集中采购为主要采购形式。主要集中在2021年1-10 月进行采购，2021年11-12月进行验收和使用。
4.公务用车购置项目。确保学院公务、机要应急、教学等方面用车需要。适应学院发展壮大需要，提升后勤报务保障水平。主要采购内容：别克GL8 7座商务车（裸车价25万/台，排量2.0升）；庆铃牌4×4柴油皮卡车（裸车价15.2万元，排量3.0升）。共计40.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
我校2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
重点项目：2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金。一般公共预算自治区经费拨款安排5053万元。根据《2021年中央和自治区教育资金预算分配情况表》，我校获得2021年区直普通高职院校生均拨款奖补自治区资金5053万元。绩效目标：用于我校教学质量教学环境，提升教师教学水平和专业能力，跟进时代教学步伐，实现现代化教育教学，提升学生技能水平。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西生态工程职业技术学院2021年部门预算报表
详见附件。
